Hilfe und Support

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Wählen Sie den entsprechenden Abschnitt unter Menü "Reports" auf der linken Seite

1. Statements report – reflektiert einzelnen Zahlungen, Auszahlungen, Einzahlungen, Auszahlungen und Überweisungen an jedem Tag, wenn ein bestimmter Händler-Konto verwendet wurde, durchgeführt.
2. Payouts report – enthält Informationen zu den Gewinnen innerhalb einer bestimmten Frist durchgeführt, wenn ein bestimmter Händler-Konto verwendet wurde.
3. Settlements report – gibt die Gesamtzahl und Summe der Zahlungen, Auszahlungen, Einzahlungen, Auszahlungen und Überweisungen an jedem Tag durchgeführt, wenn ein bestimmter Händler-Konto verwendet wurde.
4. Balance Report – gibt der Händler den ausstehenden Betrag an dem ausgewählten Tag.

Alle Berichte können durch die spezifische Datum gefiltert und entweder online angezeigt oder als CSV-Dateien exportiert werden.

ecoPayz bietet API für Händler an, um einige automatische Aktionen durchzuführen:

1. Automatische Auszahlung – ermöglicht die Auszahlungen an Kunden automatisch zu machen, damit das Verfahren schneller und sicherer ist.
2. Automatische Benutzererstellung – vereinfacht die Kontoregistrierung bei ecoPayz für Kunden des Händlers.
   Händler können teilweise oder vollständige Kundendaten bei ecoPayz erstellen, so dass neue Konten können für diese Benutzer ohne den Registrierungsprozess erstellt werden.
3. Automatische Berichte – bietet eine alternative Möglichkeit, Berichte für den gewählten Zeitraum und für bestimmte Abrechnungskonten zu erhalten.
   Bericht wird im Klartext zurückgegeben, das alle erforderlichen Daten in CSV-Dateiformat enthält.

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Gehen Sie auf "Withdrawals" im "Transfer funds" Menü

Auszahlungen können nur durch Banküberweisung durchgeführt werden. Bevor Sie einen neuen Antrag erstellen, sollte eine Zahlungsoption (dh Bankverbindung) hinzugfügen. Es gibt keine Notwendigkeit, eine Zahlungsoption hinzufügen, wenn es bereits gemacht wurde. Um mehr über die hinzufügung der Zahlungsoption, lesen Sie bitte den folgenden Abschnitt.

1. Geben Sie die Details der Banküberweisung und überprüfen Sie

   Wählen Sie das Konto, aus dem Sie das Geld abheben möchten aus dem Dropdown-Menü. Dann geben Sie den Betrag, den Sie abheben (mindestens 100,00 Euro) wollen. Hinweis: Es ist gibt eine Pauschalgebühr für die Abhebung. Klicken Sie auf "Continue", um fortzufahren.

   Sie wird zu dem nächsten Schritt geleitet. Wenn die Menge oder der begünstigten Kontonummer falsch ist, benutzen Sie die "Go back & amend"-Link, um das Detail(n) zu ändern. Bitte beachten Sie, dass der Betrag in Euro oder in Pfund Sterlings abgerechnet wird. Sie können Abhebungen in anderen Währungen verlangen, jedoch werden Wechselgebühren berechnet, wenn es andere Währungen als GBP oder EUR sind.

2. Klicken Sie "Confirm"

3. Sie werden dann auf der Ergebnisseite gerichtet werden.

   Ter Antrag wird in 5 Werktagen verarbeitet, aber Sie können den Status Ihrer Abhebung in Ihrem Konto verfolgen – die Sektion "Withdrawals".

   Sollten Sie sich entscheiden, die Abhebung zu stornieren, klicken Sie auf "Cancel" auf der rechten Seite der Abhebungs-Anfrage. Sie können die Abhebung nur während Status "New" stornieren.

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Gehen Sie zu "Manage Banners" Seite im Menü "Tools"

1. Wählen Sie "Register new group of banners"
2. Geben Sie den Namen für Ihre Kampagne ein
3. Laden Sie Ihre Bannern hoch
4. Geben Sie die Banner-URL ein
   Geben Sie die genaue URL, auf die Sie kunden richten möchten ein (dies könnte eine spezifische Zielseite für Ihre Promotion oder vielleicht nur Ihre Homepage sein).
5. Klicken Sie auf "Upload banner(s)"
   Sobald das Banner(s) hochgeladen ist, wird Ihre Kampagne live gehen.

Hinweis: Jeder Händler kann mehrere Kampagnen hochladen. Um eine Kampagne pausieren nur deaktivieren Sie das Kontrollkästchen "Show" daneben.

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Wählen Sie die "Benutzer verwalten" im linken Menü

1. Geben Sie die notwendigen Information ein
   Sie werden gebeten, Ihren Benutzernamen, Vor-und Nachname, E-Mail-Adresse, Land und Rolle (Finance, Merchant Payment oder Reporting) einzugeben.
2. Klicken Sie auf "Benutzer erstellen", um den Vorgang abzuschließen
   Eine automatisierte E-Mail auf den Aktivierungslink und den Benutzernamen enthalten, werden an die in der Anmeldung angegebene E-Mail-Adresse gesendet werden.
3. Aktivieren Sie den neuen Benutzer
   Kopieren Sie die empfangenen Aktivierungslink in einem Web-Browser-Fenster, wählen Sie einen Benutzernamen aus und aktivieren Sie das Konto indem Sie auf "Aktivieren Sie Ihr Konto" klicken.

Hinweis: Sobald das Konto aktiviert ist, werden Sie aufgefordert, das Passwort zu ändern, und eine Sicherheitsfrage und Antwort für Ihre Passwort-Recovery-Prozess zu wählen.

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Wählen Sie ein Abschnitt im "Information" Menü auf der linken Seite

1. Manuals – enthält nützliche Handbücher und Leitfäden über Händler Integrationsverfahren und Kundenerfahrung.
2. Useful Information – enthält eine Liste der Währungen und die Zahlungsoptionen, die verfügbar sind.
3. Configuration details – zeigt technische Details der Händler und die Gebührenstruktur.

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Wählen Sie "Payouts" aus dem Menü "Transfer Funds", navigieren Sie zu "Manage payouts"

1. Geben Sie die Transfer Details ein
   Wählen Sie das Absenderkonto aus der Drop-down-Menü, geben Sie die Höhe der Mittel, die Sie übertragen unter Berücksichtigung, dass es die Menge der zur Verfügung stehenden Mittel in Ihrem Konto nicht überschreiten wollen. Geben Sie in der Client-Kontonummer Sie Geld zu senden, geben Sie eine eindeutige Transaktions-ID, und bieten Transaktionsbeschreibung (optional) und wählen Sie dann "Continue" wollen.
2. Bestätigen Sie die Details
   Wenn der Betrag oder der begünstigten Kontonummer korrekt sind, wählen Sie den Link "Go back & amend", um das Detail(n) zu ändern.
3. Klicken Sie "Confirm"
   Die Transaktion wird sofort verarbeitet und Sie werden mit einem Bestätigungsergebnis-Seite dargestellt werden.

Hinweis: Wenn Sie regelmäßig große Mengen von Auszahlungen an verschiedene Benutzer bearbeiten müssen, empfehlen wir die Batch-Uploads Auszahlungen als bequeme und zeitsparende Methode. Um mehr über Batch-Uploads Auszahlung zu erfahren, lesen Sie bitte den folgenden Abschnit.

Kontaktieren Sie Ihren Account Manager und nennen Sie die Währung(-en) des Abrechnungskonton(en), die Sie erstellen möchten, und wir die innerhalb weniger Minuten einrichten.

Geld-Codes ermöglichen Händlern Auszahlungen an Kunden zu machen, die keinen ecoAccount Konto haben. Um Geld Codes zu erstellen:

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Wählen Sie "Payouts" aus dem Menü "Transfer Funds", navigieren Sie zu "Upload Batch Payouts

1. Bereiten Sie eine Batch-Datei und speichern Sie sie im CSV-Format

   Erstellen Sie eine Textdatei im unten beschriebenen Format:

   MerchantAccountNumber, ClientAccountNumber, ClientAccountNumberAtMerchant, TxID, TxBatchNumber, Amount, Currency

   Gehen Sie sicher, dass Sie keine Überschriften in der ersten Zeile der Batch-Datei setzen. Die Parameternamen werden im Folgenden beschrieben:

   MerchantAccountNumber – ecoPayz Händlerkonto Nummer die verwendet wird, um die Mittel (int) zu übertragen.
   ClientAccountNumber – Um einen Geld-Code zu generieren wird dieses Feld leer gelassen.
   ClientAccountNumberAtMerchant – Client-Kontonummer mit dem Händler.
   TxID – Händler Transaktions-ID (string 255), muss der Parameter für jede einzigartige TX sein.
   TxBatchNumber – Merchant Transaction Batch Number (int).
   Amount – Transaktionsbetrag (in Geld Nachkommastellen).
   Currency – Transaktionswährung in ISO (USD, EUR, GBP, usw).

   Beispiel: 101011, ,MYCASINOACNT,PAYOUTTX1,1,100,EUR

2. Machen Sie den Batch-Upload
   Wählen Sie Ihre erstellten Batch-Datei über die Schaltfläche "Browse", und gehen Sie durch Klick auf "Upload". Nach einer Batch-Datei hochgeladen wurde, gibt es eine Option, entweder eine andere Batch hochladen oder die zuletzt hochgeladenen zu löschen. Sobald die Batch-Datei hochgeladen wurde, wird sie innerhalb der ecoPayz System gespeichert ist. Gespeicherte Batches werden alle 30 Minuten automatisch verarbeitet.
3. Exportieren Sie die CSV-Datei
   Überprüfen Sie den Status des Batches durch "Batch Files History" und exportieren Sie die Daten, indem Sie auf das blaue Symbol auf der rechten Seite des Batches klicken.
4. Erstellen Sie Geld-Code Links

   Öffnen Sie die heruntergeladene CSV-Datei (in der Regel in MS Excel geöffnet). Das Format der Datei ist wie folgt:

   MerchantBillingAccount, ClientBillingAccount, ClientAccountAtMerchant, MerchantTxID, MerchantBatchNumber, TransactionID, Amount, CurrencyCode, Status, ErrorDescription, MoneyCodeLink

   Eine Geld-Code sieht folgendermaßen aus:

   LoginFromMoneyTransfer.aspx?ReturnUrl=%7e%2fPrivateArea%2fMoneyTransferToEmailSubmit.aspx%3ftxGUID%3da0c4f854942f4ee79464sw52a4de9d45%26txAmount%3d100.00%26Currency%3dUSD

   Um einen Geld-Code in einen anklickbaren Link umzwandeln, fügen Sie einfach die URL der Website ecoPayz vor:

   https://secure.ecopayz.com/LoginFromMoneyTransfer.aspx?ReturnUrl=%7e%2fPrivateArea%2fMoneyTransferToEmailSubmit.aspx%3ftxGUID%3da0c4f854942f4ee79464sw52a4de9d45%26txAmount%3d100.00%26Currency%3dUSD