Dépôts/Transferts

Connectez-vous à votre compte

Cliquez sur le bouton "Connexion" et connectez-vous avec le nom d'utilisateur et le mot de passe que vous avez choisi lors de l'inscription.

Sélectionnez "Entre les Comptes" dans le menu "Gestion de Dépenses"

1. Entrez les détails de transfert
   Sélectionnez le compte de l'expéditeur dans le menu déroulant; entrez le montant des fonds que vous souhaitez transférer, notez qu'il ne doit pas dépasser le montant des fonds disponibles. Sélectionnez le compte du bénéficiaire et écrivez un court message (facultatif). Sélectionnez "Continuer".
2. Validez les détails
   Si le montant ou le nombre de compte du bénéficiaire est incorrect, cliquez sur le lien "Modifier" pour modifier les détails.
3. Cliquez sur "Confirmer"
   La transaction sera immédiatement traitée et vous sera présenté avec une page de résultat de confirmation.

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Sélectionnez "Au Membre" dans le menu "Gestion les Paiements"

1. Entrez les détails de transfert
   Sélectionnez le compte de l'expéditeur dans le menu déroulant; entrez le montant des fonds que vous souhaitez transférer, notez qu'il ne doit pas dépasser le montant des fonds disponibles. Sélectionnez le compte du bénéficiaire et écrivez un court message (facultatif). Sélectionnez "Continuer".
2. Validez les détails
   Si le montant ou le nombre de compte du bénéficiaire est incorrect, cliquez sur le lien "Modifier" pour modifier les détails.
3. Cliquez sur "Confirmer"
   La transaction sera immédiatement traitée et vous sera présenté avec une page de résultat de confirmation.

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Sélectionnez "Au Compte d'Affaires" dans le menu "Gestion les Paiements"

1. Entrez les détails de transfert
   Sélectionnez le compte de l'expéditeur dans le menu déroulant; entrez le montant des fonds que vous souhaitez transférer, notez qu'il ne doit pas dépasser le montant des fonds disponibles. Entrez le numéro de compte du bénéficiaire, le nom du compte d'affaires bénéficiaire et un court message (facultatif). Sélectionnez "Continuer".
2. Validez les détails
   Si le montant ou le nombre de compte du bénéficiaire est incorrect, cliquez sur le lien "Modifier" pour modifier les détails.
3. Cliquez sur "Confirmer"
   La transaction sera immédiatement traitée et vous sera présenté avec une page de résultat de confirmation.

Votre Compte d'Affaires ecoPayz vous permet de recevoir transferts à des tiers en utilisant le virement bancaire international ou local. Vous avez juste besoin de fournir à vos partenaires les coordonnées bancaires et les détails du compte. Pour ce faire :

Connectez-vous à votre compte

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Sélectionnez "Dépôt" dans le menu "Gestion de Compte Principal"

Sélectionnez une option de financement

Dépôt par virement bancaire international

1. Sélectionnez l'option "Dépôt bancaire international".
2. Vérifiez les détails du compte, choisissez la devise de dépôt et cliquez sur "Continuer".
3. Fournissez votre partenaire avec les détails affichés.

Dépôt par virement bancaire local (dependant sur l'option)

1. Sélectionnez l'option "Dépôt bancaire local".
2. Sélectionnez le numéro de compte pour financer, entrez le montant, choisissez la banque et cliquez sur "Confirmer".
3. Vérifiez les détails de transfert et cliquez sur "Confirmer".
4. Sélectionnez une banque dans le menu déroulant.
5. Suivez les instructions bancaires fournies sur l'écran.
6. Fournissez votre partenaire avec les détails affichés.

OU

1. Sélectionnez l'option "Dépôt bancaire local".
2. Sélectionnez le numéro de compte pour financer, entrez le montant, choisissez la banque et cliquez sur "Confirmer".
3. Suivez les instructions bancaires fournies sur l'écran.
4. Fournissez votre partenaire avec les détails affichés.

Transferts en batch peuvent être faites à partir du Compte Principal vers les Comptes de Membres et les Comptes de Dépenses, et à partir des Comptes de Dépenses vers les Comptes de Membres.

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1. Remplissez le fichier batch
   Le fichier batch est un fichier CSV simple qui contient les informations nécessaires pour compléter un transfert.
2. Sélectionnez "Transferts en Batch" dans le menu "Gestion de Dépenses" ou "Gestion de Paiements"
3. Choisissez le fichier batch
   Cliquez sur "Sélectionner", trouvez le fichier batch nécessaire sur votre ordinateur et le sélectionnez.
4. Cliquez sur "Télécharger"
   Le système traitera votre fichier batch.