Questions les plus populaires

Connectez-vous à votre compte

Cliquez sur le bouton "Connexion" et connectez-vous avec le nom d'utilisateur et le mot de passe que vous avez choisi lors de l'inscription.

Sélectionnez la section correspondante dans le menu "Rapports" à gauche

1. Rapport de Déclarations – affiche les paiements individuels, les paiements, les dépôts, les retraits et les transferts effectués au cours de chaque jour où un certain compte marchand a été utilisé.
2. Rapport de Paiements – contient des informations sur les paiements effectués dans une période de temps quand un certain compte marchand a été utilisé.
3. Rapports de Règlements – reflète le nombre total et la somme des paiements, les dépôts, les retraits et les transferts effectués au cours de chaque jour où un certain compte marchand a été utilisé.
4. Rapport du Solde – donne le marchand le solde au jour sélectionné.

Tous les rapports peuvent être filtrés par la date précise et soit consulté en ligne ou exportés comme fichiers CSV.

ecoPayz propose l'IPA pour les marchands d'effectuer des actions automatiques tels que:

1. Paiement automatisé – permet de traiter des paiement aux clients automatiquement faisant le procédure plus rapide et plus securisée.
2. Création de l'utilisateur automatisé – simplifie l'enregistrement du compte chez ecoPayz pour les clients de marchands.
   Marchand peut transmettre les détails partiels ou complets de clients à ecoPayz, afin que les nouveaux comptes peuvent être créés pour ces utilisateurs sans le processus d'enregistrement.
3. Rapports automatisés – propose une autre façon d'obtenir le rapport d'activité pour la période sélectionnée et pour les comptes de facturation spécifiés.
   Rapport est renvoyé en texte qui contient toutes les données requises dans le format de fichier CSV.

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Accédez à la page "Retraits" présent dans le menu "Transfer des fonds"

Les retraits peuvent être réalisés seulement par virement bancaire. Avant de soumettre une nouvelle demande, une option de paiement (détails de compte bancaire) devrait être ajoutée. Il n'est pas nécessaire d'ajouter une option de paiement si elle a déjà été ajoutée. Pour en savoir plus sur l'enregistrement d'option de paiement, veuillez consulter la section suivante.

1. Entrez et vérifiez les détails du virement

   Sélectionnez le compte à retirer en utilisant le menu déroulant correspondant. Ensuite, entrez le montant que vous souhaitez retirer (minimum 100,00 EUR). Notez qu'il ya un frais forfaitaires basés sur le volume pour le traitement des transactions de retrait. Cliquez sur "Continuer" pour continuer.

   Vous serez dirigé vers la prochaine étape. Si le montant ou le nombre de compte du bénéficiaire est incorrect, veuillez utiliser le lien «Retour & modifier" pour changer le détail (s) incorrect (s). Veuillez noter que le montant sera réglé en euros ou en livres sterlings. Vous pouvez solliciter des retraits en autres devises, cependant, les frais de change seront engagés avec une monnaie autre que GBP ou EUR.

2. Cliquez sur "Confirmer"

3. Vous serez alors dirigé sur la page de résultats.

   La demande sera traitée dans les 5 jours ouvrables mais vous pouvez suivre l'état de votre retrait de votre compte – l'onglet "Retraits".

   Si vous décidez d'annuler le retrait, cliquez sur le bouton "Annuler" à la droite de la demande de retrait. Vous pouvez seulement annuler le retrait lorsque l'état est "Nouveau".

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Accédez à la page "Gérer Bannières" situé dans le menu "Outils"

1. Sélectionnez "Enregistrer un nouveau groupe de bannières"
2. Tapez le nom de votre campagne
3. Téléchargez votre bannière (s)
4. Entrez le lien de bannière
   Tapez le lien exact où vous souhaitez l'affichage publicitaire à être placé (ce pourrait être une page de destination spécifique pour votre promotion ou peut-être simplement votre page d'accueil).
5. Cliquez sur "Télécharger bannière (s)"
   Une fois la bannière (s) est téléchargé sur le système, votre campagne sera mise en ligne.

Notez: Le marchand peut télécharger plusieurs campagnes. Pour mettre en pause une campagne il suffit de décocher la case "Afficher" à côté de lui.

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Sélectionnez l'onglet "Géstion d'Utilisateurs" dans le menu de gauche

1. Complétez les informations nécessaires
   Vous serez demandé d'entrer votre nom d'utilisateur, nom et prénom, adresse e-mail, le pays et le rôle (Finances, Marchand Paiement ou Rapports).
2. Cliquez sur "Créer un Utilisateur" pour finaliser le processus
   Un e-mail automatique contenant le lien d'activation et nom d'utilisateur sera envoyé à l'adresse e-mail indiquée dans le formulaire d'inscription.
3. Activez le nouvel utilisateur
   Insérez le lien d'activation reçu dans une fenêtre de navigateur Web, sélectionnez un nom d'utilisateur et complétez l'activation en cliquant sur "Activez votre compte".

Notez: Dès que le compte est activé, vous serez invité à modifier le mot de passe et sélectionner une question secrète & la réponse pour votre processus de récupération de mot de passe.

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Sélectionnez la section correspondante dans le menu "Informations" à gauche

1. Manuels – contient des manuels et des guides sur l'integration du marchand et l'expérience de client.
2. Informations Utiles – contient une liste des devises et les options de paiement qui sont disponibles.
3. Détails de la Configuration – affiche les détails techniques des marchands et la structure des frais.

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Sélectionnez "Paiements" dans le menu "Transférer des fonds ", accédez à l'onglet "Gérer Paiements"

1. Entrez les détails de transfert
   Sélectionnez le compte de l'expéditeur dans le menu déroulant, entrez le montant des fonds que vous souhaitez transférer en notant qu'il ne doit pas dépasser le montant des fonds disponibles dans votre compte. Tapez le numéro de compte du client que vous souhaitez envoyer des fonds, entrez un numéro de transaction unique, et fournissez une description de la transaction (optionnel), puis sélectionnez "Continuer".
2. Validez les détails
   Si le montant ou le nombre du compte du bénéficiaire est incorrect, utilisez le lien "Retour & modifier" pour changer le détail (s) incorrect (s).
3. Cliquez sur "Confirmer"
   La transaction sera immédiatement traitée et vous sera présenté avec une page de résultat de confirmation.

Notez: Si vous traitez régulièrement de grandes quantités de paiements aux différents utilisateurs nous recommandons d'utiliser les telechargements de fichiers batch de paiements comme une méthode plus pratique rapide pour accomplir cette tâche. Pour en savoir plus sur les fichiers batch de paiements, veuillez consulter la section suivante.

Contactez votre responsable de compte en précisant la devise (-s) de compte (s) de facturation que vous voudriez que nous ajoutons et nous allons mettre en place un nouveau compte (s) en quelques minutes.

Money Codes permettent aux marchands de transférer les paiements aux clients avec la possibilité du client de racheter avec eux sans la nécessité pour le client d'avoir un compte ecoAccount actif. Pour créer Money codes:

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Sélectionnez "Paiements" dans le menu "Transférer des fonds", accédez à l'onglet "Télécharger Fichier Batch"

1. Préparez un fichier batch et sauvegardez-le en format CSV

   Créez un fichier texte au format indiqué ci-dessous:

   MerchantAccountNumber, ClientAccountNumber, ClientAccountNumberAtMerchant, TxID, TxBatchNumber, Amount, Currency

   Assurez-vous que vous ne mettez pas les en-têtes dans la première ligne du fichier batch. Les noms des paramètres sont décrits ci-dessous:

   MerchantAccountNumber – Numéro de compte du Marchand ecoPayz qui sera utilisé pour transférer les fonds (int).
   ClientAccountNumber – Pour générer le money code ce champ est laissé vide.
   ClientAccountNumberAtMerchant – Numéro de compte du client avec le marchand.
   TxID – ID de Transaction Marchand (chaîne 255), paramètre doit être unique pour chaque TX.
   TxBatchNumber – Numéro du Fichier Batch de la Transaction du Marchand (int).
   Amount – Montant de la transaction (montant en décimales).
   Currency – Devise de la transaction dans ISO (USD, EUR, GBB, etc).

   Exemple: 101011, ,MYCASINOACNT,PAYOUTTX1,1,100,EUR

2. Téléchargez le fichier batch
   Choisissez votre fichier batch créé à l'aide du bouton "Parcourir" et procédez en cliquant sur "Télécharger". Après un fichier batch est téléchargé, il y a une option soit de télécharger un autre fichier ou supprimer l'un récemment téléchargé. Une fois le fichier batch a été téléchargé, il est stocké dans le système d'ecoPayz. Les fichiers batch stockés sont automatiquement traitées toutes les 30 minutes.
3. Exportez le fichier CSV
   Vérifiez l'état de votre fichier batch par onglet "Histoire de Fichiers Batch" et exportez les données en cliquant sur l'icône bleue à droite du dossier de fichier.
4. Créez des liens pour Money Code

   Ouvrez le fichier CSV téléchargé (typiquement ouvert dans MS Excel). Le format du fichier est le suivant:

   MerchantBillingAccount, ClientBillingAccount, ClientAccountAtMerchant, MerchantTxID, MerchantBatchNumber, TransactionID, Amount, CurrencyCode, Status, ErrorDescription, MoneyCodeLink

   Le money code ressemble à ceci:

   LoginFromMoneyTransfer.aspx?ReturnUrl=%7e%2fPrivateArea%2fMoneyTransferToEmailSubmit.aspx%3ftxGUID%3da0c4f854942f4ee79464sw52a4de9d45%26txAmount%3d100.00%26Currency%3dUSD

   Pour convertir Money Code en un lien cliquable il suffit d'ajouter le URL d'ecoPayz URL en début:

   https://secure.ecopayz.com/LoginFromMoneyTransfer.aspx?ReturnUrl=%7e%2fPrivateArea%2fMoneyTransferToEmailSubmit.aspx%3ftxGUID%3da0c4f854942f4ee79464sw52a4de9d45%26txAmount%3d100.00%26Currency%3dUSD