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Seleziona la sezione rispettiva sotto il menu "Rapporti" sulla sinistra

1. Rapporto di resoconti – riflette individuali pagamenti, pagamenti dovuti, versamenti, prelievi e trasferimenti effettuati durante ogni giorno quando un certo conto di commerciante è stato usato.
2. Rapporto di pagamenti dovuti – contiene le informazioni su pagamenti dovuti effettuti entro un periododi tempo specificato quando un certo conto di commerciante è stato usato.
3. Rapporto di transazioni – riflette individuali pagamenti, pagamenti dovuti, versamenti, prelievi e trasferimenti effettuati durante ogni giorno quando un certo conto di commerciante è stato usato.
4. Rapporto di Saldo – dà al commerciante il saldo in arretrato nel giorno selezionato.

Tutti i repporti possono essere filtrati per la data specificata e visti o online o esportati come i file CSV.

ecoPayz fornisce l'API per effettuare alcuni azioni automatici come:

1. Pagamento dovuto automatico – permette di processare i trasferimenti di pagamenti dovuti ai clienti automaticamente rendendo il procedimento più veloce e sicuro.
2. Creazione automatica di utenti – simplifica la registrazione di conto a ecoPayz per i clienti del commerciante.
   Il commerciante può inoltrare i dettagli incompleti o completi a ecoPayz, così nuovi conti possono essere creati per questi utenti senza il bisogno che loro dovrebbero completare il procedimento di registrazione.
3. Relazione automatica – fornisce un modo alternativo per ottenere il rapporto di attività per il periodo selezionato e per i conti di fatturazione specificati.
   Rapporto è ritornato come un testo semplice che contiene tutti i dati richiesti nel file di formato CSV.

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Vai alla pagina di "Prelievi" che si trova nel menu "Trasferire fondi"

Prelievi possono essere effettuati solo tramite il bonifico. Prima di presentare una nuova richiesta, un'opzione di pagamento (cioè, dettagli di un conto bancario) dovrebbero essere aggiunta. Non c'è bisogno di aggiungere un'opzione di pagamento se già è stata aggiunta. Per sapere della registrazione di opzione pagamento di più, si prega di revisionare la seguente sezione.

1. Inserisci e verifica i dettagli del bonifico

   Seleziona il conto da cui prelevare usando il menu a tendina corrispondente. Poi seleziona l'importo che desideri di prelevare (al minimo 100.00 EUR). Nota che c'è una tariffa fissa basata sul volume per l'elaborazione di transazioni di prelievi. Clicca "Continuare" per procedere.

   Sarai guidato al prossimo passo. Se l'importo o il numero di conto del beneficiario sono scorretti, seleziona il collegamento "Torna indietro & modifica" per cambiare il dettaglio o i dettagli. Si prega di prendere nota che l'importo sarà processato in Euro o sterlina britannica. Puoi richiedere prelievi in altre valute, però le tariffe di cambio saranno sostenuti con qualsiasi altra valuta che non è GBP o EUR.

2. Clicca "Confermare"

3. Poi sarai guidato alla pagina di risultati.

   La richiesta sarà processata entro 5 giorni lavorativi, però puoi seguire lo stato del tuo prelievo nel tuo conto – la scheda "Prelievi".

   Se decidi di cancellare il prelievo, clicca il pulsante "Cancellare" sulla destra della richiesta di prelievo. Puoi solo cancellare il prelievo mentre lo stato è "Nuovo".

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Vai alla pagina "Gestire i Banner" che si trova nel menu "Strumenti"

1. Seleziona "Registrare un nuovo gruppo di banner"
2. Inserisci il nome per la tua campagna
3. Carica il tuo banner (i tuoi banner)
4. Inserisci l'URL di banner
   Inserisci l'URL esatto dove vorresti che la pubblicizzazione attraversi (questo può essere una pagina principale specifica per la tua promozione o magari solo la tua homepage).
5. Clicca "Carica il/i banner"
   Non appena il/i banner sono caricati nel sistema la tua campagna va dal vivo.

Nota: Qualsiasi commerciante può caricare multiple campagne. Per interrompere una campagna, solo togli la spunta accanto alla casella "Mostra".

Accedi al tuo conto Utente di Gruppo

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Seleziona la scheda "Gestire Utenti" dal menu a sinistra

1. Inserisci le informazioni necessarie
   Sarai richiesto di inserire il tuo nome utente, il nome e cognome, l'indirizzo email, paese e ruolo (Finanza, Pagamento di Commerciante e Relazione).
2. Clicca "Creare Utente" per finalizzare il processo
   Un'email automatica che contiene il collegamento di attivazione e il nome utente sarà inviato all'indirizzo email specificato nel modulo di registrazione.
3. Attiva il nuovo utente
   Inserisci il collegamento di attivazione ricevuto nella pagina del browser, seleziona un nome utente e completa l'attivazione cliccando "Attivare il tuo conto".

Nota: Non appena il conto è attivato, ti sarà richiesto di cambiare la password e selezionare una domanda di sicurezza & risposta per il tuo procedimento di recupero password.

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Seleziona le sezione rispettiva sotto il menu "Informazioni" sulla sinistra

1. Manuali – contiene manuali e guide utili sul procedimento di integrazione di commerciante e livello di soddisfazione del cliente.
2. Informazioni utili – contiene un elenco delle valute e delle opzioni di pagamento che sono disponibili.
3. Dettagli di configurazione – visualizza i dettagli tecnici di commerciante e la struttura di tariffe.

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Seleziona "Pagamenti" dal menu "Trasferire Fondi", naviga alla scheda di "Gestire Pagamenti"

1. Inserisci i dettagli di trasferimento
   Seleziona il conto di mittente dal menu a tendina, inserisci l'importo di fondi che desideri di trasferire tenendo in considerazione che non dovrebbe superare l'importo dei fondi disponibili nel tuo conto. Inserisci il numero di conto del cliente a cui desideri di inviare i fondi, inserisci un ID di Transazione unico e fornisci la descrizione di transazione (opzionale), poi seleziona "Invio".
2. Valida i dettagli
   Se l'importo di conto del beneficiario è scoretto, usa il collegamento "Torna indietro & modifica" e cambia il dettaglio o i dettagli non validi.
3. Clicca "Invio"
   La transazione sarà processata instantaneamente e ti sarà presentata la pagina di risultati con la conferma.

Nota: Se processi importi grandi di pagamenti dovuti regolarmente a utenti differenti, ti raccomandiamo i caricamenti di pagamenti dovuti in batch come un metodo più conveniente e che fa risparmiare tempo per completare questo lavoro. Per sapere dei caricamenti di pagamenti dovuti di più, si prega di revisionare la sezione seguente.

Contatta il tuo responsabile del gestione clienti specificando la valuta di conto faturrazione o le valute di conti e lo organizziamo poco dopo.

I codici denaro permette ai commercianti di dispensare pagamenti dovuti ai clienti con la possibilità che il cliente possa riacquistare con quelli senza il bisogno di avere un conto ecoAccount in attivazione. Per creare i codici denaro:

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Seleziona "Pagamenti dovuti" dal menu "Trasferire Fondi", naviga alla scheda "Caricare Pagamenti Dovuti in Batch"

1. Prepara il file in batch e salvalo nel formato CSV

   Crea un file testuale nel formato dettagliato sotto:

   MerchantAccountNumber, ClientAccountNumber, ClientAccountNumberAtMerchant, TxID, TxBatchNumber, Amount, Currency

   Assicurati di non mettere intestazioni nella prima riga del file in batch. I nomi di parametri sono descritti sotto:

   MerchantAccountNumber – Numero del Conto Commerciante di ecoPayz che sarà usato per trasferire i fondi (int).
   ClientAccountNumber – Numero di Conto Cliente di ecoPayz che sarà usato per trasferire i fondi (int).
   ClientAccountNumberAtMerchant – Numero di conto cliente tenuto con il commerciante.
   TxID – ID di Transazione di Commerciante (stringa 255), parametro deve essere unico per ogni TX.
   TxBatchNumber – Numero di Transazione di Batch di Commerciante (int).
   Amount – Importo di transazione (denaro in decimali).
   Currency – Valuta di transazione in ISO (USD, EUR, GBB, ecc).

   Esempio: 101011,103423423,MYCASINOACNT,PAYOUTTX1,1,100,EUR

2. Carica il batch
   Scegli il tuo file in batch creato da te usando il pulsate "Navigare" e procedi cliccando "Caricare". Dopo il caricamento di file in batch, c'è un'opzione o di caricare un altro file in batch o di eliminare quello caricato recentemente. Non appena il file in batch è caricato, è salvato nel sistema di ecoPayz. I batch salvati sono processati automaticamente ogni 30 minuti.
3. Esporta il file CSV
   Controlla lo stato del tuo batch tramite la scheda "Cronologia di File in Batch" ed esporta la data cliccando l'icona blu sulla destra della voce di batch.
4. Crea i collegamenti di codici denaro

   Apri il file CSV scaricato (normalmente aprirà con MS Excel). Il formato per il file è il seguente:

   MerchantBillingAccount, ClientBillingAccount, ClientAccountAtMerchant, MerchantTxID, MerchantBatchNumber, TransactionID, Amount, CurrencyCode, Status, ErrorDescription, MoneyCodeLink

   Il codice denaro assomiglia questo:

   LoginFromMoneyTransfer.aspx?ReturnUrl=%7e%2fPrivateArea%2fMoneyTransferToEmailSubmit.aspx%3ftxGUID%3da0c4f854942f4ee79464sw52a4de9d45%26txAmount%3d100.00%26Currency%3dUSD

   Per convertire un codice denaro in un collegamento che si può aprire, solo aggiungi l'URL davanti al sito web di ecoPayz:

   https://secure.ecopayz.com/LoginFromMoneyTransfer.aspx?ReturnUrl=%7e%2fPrivateArea%2fMoneyTransferToEmailSubmit.aspx%3ftxGUID%3da0c4f854942f4ee79464sw52a4de9d45%26txAmount%3d100.00%26Currency%3dUSD