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Pagamenti dovuti

Pagamenti dovuti

Come effettuo pagamenti dovuti manualmente ai titolari del conto ecoAccount?

Accedi al tuo conto

Clicca il pulsante "Entra nel tuo conto" e accedi con lo stesso nome utente e la password che hai scelto durante la registrazione.

Seleziona "Pagamenti" dal menu "Trasferire Fondi", naviga alla scheda di "Gestire Pagamenti"

  1. Inserisci i dettagli di trasferimento
    Seleziona il conto di mittente dal menu a tendina, inserisci l'importo di fondi che desideri di trasferire tenendo in considerazione che non dovrebbe superare l'importo dei fondi disponibili nel tuo conto. Inserisci il numero di conto del cliente a cui desideri di inviare i fondi, inserisci un ID di Transazione unico e fornisci la descrizione di transazione (opzionale), poi seleziona "Invio".
  2. Valida i dettagli
    Se l'importo di conto del beneficiario è scoretto, usa il collegamento "Torna indietro & modifica" e cambia il dettaglio o i dettagli non validi.
  3. Clicca "Invio"
    La transazione sarà processata instantaneamente e ti sarà presentata la pagina di risultati con la conferma.

Nota: Se processi importi grandi di pagamenti dovuti regolarmente a utenti differenti, ti raccomandiamo i caricamenti di pagamenti dovuti in batch come un metodo più conveniente e che fa risparmiare tempo per completare questo lavoro. Per sapere dei caricamenti di pagamenti dovuti di più, si prega di revisionare la sezione seguente.

Come effettuo i caricamenti di pagamenti dovuti in batch?

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Seleziona "Pagamenti" dal menu "Trasferire Fondi", naviga alla scheda "Caricare Pagamenti in Batch"

  1. Prepara il file in batch e salvalo nel formato CSV

    Crea un file testuale nel formato dettagliato sotto:

    MerchantAccountNumber, ClientAccountNumber, ClientAccountNumberAtMerchant, TxID, TxBatchNumber, Amount, Currency

    Assicurati di non mettere intestazioni nella prima riga del file in batch. I nomi di parametri sono descritt sotto:

    MerchantAccountNumber – Numero del Conto Commerciante di ecoPayz che sarà usato per trasferire i fondi (int).
    ClientAccountNumber – Numero di Conto Cliente di ecoPayz che sarà usato per trasferire i fondi (int).
    ClientAccountNumberAtMerchant – Numero di conto cliente tenuto con il commerciante.
    TxID – ID di Transazione di Commerciante (stringa 255), parametro deve essere unico per ogni TX.
    TxBatchNumber – Numero di Transazione di Batch di Commerciante (int).
    Amount – Importo di transazione (denaro in decimali).
    Currency – Valuta di transazione in ISO (USD, EUR, GBP, ecc).

    Esempio: 101011,103423423,MYCASINOACNT,PAYOUTTX1,1,100,EUR

  2. Carica il batch
    Scegli il tuo creato file in batch usando il pulsate "Navigare" e procedi cliccando "Caricare". Dopo il caricamento di file in batch, c'è un'opzione o di caricare un altro file in batch o di eliminare quello caricato recentemente. Non appena il file in batch è caricato, è salvato nel sistema di ecoPayz. I batch salvati sono processati automaticamente ogni 30 minuti.
Che cosa sono i codici denaro e come li invio?

I codici denaro permette ai commercianti di dispensare pagamenti dovuti ai clienti con la possibilità che il cliente possa riacquistare con quelli senza il bisogno di avere un conto ecoAccount in attivazione. Per creare i codici denaro:

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Seleziona "Pagamenti dovuti" dal menu "Trasferire Fondi", naviga alla scheda "Caricare Pagamenti Dovuti in Batch"

  1. Prepara il file in batch e salvalo nel formato CSV

    Crea un file testuale nel formato dettagliato sotto:

    MerchantAccountNumber, ClientAccountNumber, ClientAccountNumberAtMerchant, TxID, TxBatchNumber, Amount, Currency

    Assicurati di non mettere intestazioni nella prima riga del file in batch. I nomi di parametri sono descritti sotto:

    MerchantAccountNumber – Numero del Conto Commerciante di ecoPayz che sarà usato per trasferire i fondi (int).
    ClientAccountNumber – Numero di Conto Cliente di ecoPayz che sarà usato per trasferire i fondi (int).
    ClientAccountNumberAtMerchant – Numero di conto cliente tenuto con il commerciante.
    TxID – ID di Transazione di Commerciante (stringa 255), parametro deve essere unico per ogni TX.
    TxBatchNumber – Numero di Transazione di Batch di Commerciante (int).
    Amount – Importo di transazione (denaro in decimali).
    Currency – Valuta di transazione in ISO (USD, EUR, GBB, ecc).

    Esempio: 101011,103423423,MYCASINOACNT,PAYOUTTX1,1,100,EUR

  2. Carica il batch
    Scegli il tuo file in batch creato da te usando il pulsate "Navigare" e procedi cliccando "Caricare". Dopo il caricamento di file in batch, c'è un'opzione o di caricare un altro file in batch o di eliminare quello caricato recentemente. Non appena il file in batch è caricato, è salvato nel sistema di ecoPayz. I batch salvati sono processati automaticamente ogni 30 minuti.
  3. Esporta il file CSV
    Controlla lo stato del tuo batch tramite la scheda "Cronologia di File in Batch" ed esporta la data cliccando l'icona blu sulla destra della voce di batch.
  4. Crea i collegamenti di codici denaro

    Apri il file CSV scaricato (normalmente aprirà con MS Excel). Il formato per il file è il seguente:

    MerchantBillingAccount, ClientBillingAccount, ClientAccountAtMerchant, MerchantTxID, MerchantBatchNumber, TransactionID, Amount, CurrencyCode, Status, ErrorDescription, MoneyCodeLink

    Il codice denaro assomiglia questo:

    LoginFromMoneyTransfer.aspx?ReturnUrl=%7e%2fPrivateArea%2fMoneyTransferToEmailSubmit.aspx%3ftxGUID%3da0c4f854942f4ee79464sw52a4de9d45%26txAmount%3d100.00%26Currency%3dUSD

    Per convertire un codice denaro in un collegamento che si può aprire, solo aggiungi l'URL davanti al sito web di ecoPayz:

    https://secure.ecopayz.com/LoginFromMoneyTransfer.aspx?ReturnUrl=%7e%2fPrivateArea%2fMoneyTransferToEmailSubmit.aspx%3ftxGUID%3da0c4f854942f4ee79464sw52a4de9d45%26txAmount%3d100.00%26Currency%3dUSD

Come ricevo i codici denaro?

I codici denaro possono essere distribuiti facilmente inviandoli ai clienti tramite l'email. Un collegamento di codice denaro prende il cliente alla pagina dove gli è richiesto o di registrare un nuovo conto ecoAccount o di accedere (per i titolari esistenti del conto ecoAccount). Dopo che il cliente registra un conto (o accede a un conto esistente), il cliente è indirizzato allo shermo che visualizza i dettagli di trasferimento. L'utente ha l'opzione di selezionare il conto di valuta che sarà accreditato e poi di confermare il pagamento.